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怎么开具负数发票,如何在开票软件(税务UKey版)操作?

发布时间: 2021-03-17 18:46:53




纳税人可使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开具正数发票、负数发票。今天就一起来看看如何开具负数发票吧。

01何种情形需开具负数发票

如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,需开具负数发票进行冲销。

02先填开发票红字信息表

先填开增值税专用发票红字信息表,区分购买方申请和销货方申请。

点击红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。

03信息表两种申请方式:

购买方申请和销售方申请

购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击下一步。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,进入填开界面,购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击上传。

销售方申请填开红字信息表

需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,确认无误,点击上传。

红字发票信息表填写比对蓝字发票确认信息无误,上传后直至审核通过即可使用。

04使用对应红字发票信息表开具负数发票

进行负数发票填开。选择增值税电子专用发票负数,查询后使用对应的红字发票信息表进行增值税电子专用负数发票开具。



来源:四川税务。了解更多财税服务、税费减免政策,可以咨询创业印章官网客服。



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